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中共鄂托克旗委组织部2020年度部门预算公开报告

作者:   来源:   发布时间:2020-06-19 10:58
  2020年度部门预算公开报告
  中共鄂托克旗委组织部
  2020年6月
  部门预算信息公开目录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2020年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2020年部门预算公开表
  一、2020年财政拨款收支预算总表
  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  指导全旗农村牧区、城镇、企业党的建设,主管全旗党员的管理和发展工作;指导全旗领导班子的思想作风建设,负责旗委管理干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续;负责对全旗科级干部的考核培训和管理工作;负责全旗组织工作和干部工作的督促检查;主管全旗党员、干部教育工作;掌握管理优秀专家和青年科技人才;完成旗委和市委组织部交办的其他任务。
  二、机构设置情况
  2020年,本单位独立编制机构1个,下设有二级事业单位党员教育中心,全市独立核算机构1个。
  第二部分  2020年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算2606.77万元,比上年预算增加1450.17万元,增长55.63%。
  支出预算2606.77万元,比上年预算增加1450.17万元,增长55.63%。
  增加主要是由于2019年末机构改革以来,原机关工委、考核办、老干局合并至我部门,原我单位24人合并后增长至144人,人员经费、业务等各项费用都相应增加。
  (一)2020年部门预算收入情况说明
  部门预算收入2606.77万元,其中:一般公共预算拨款收入2299.43万元,占比88.2%上年结转307.34万元,占比11.8%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)2020年部门预算支出情况说明
  部门预算支出2606.77万元,其中:基本支出1038.69万元,占比39.8%;项目支出1568.08万元,占比60.2%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于“部机关机构运转、离退休干部医疗费、全旗考核奖励金、嘎查村(社区)离任干部和老党员生活补助等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算2606.77万元,包括:一般公共预算财政拨款2299.43万元,上年结转307.34万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类2024.67万元,比上年预算数增加932.87万元。主要用于人员工资福利支出、公用支出、人员经费支出、离退休干部医疗费、全旗考核奖励金、嘎查村(社区)离任干部和老党员生活补助。
  2.社会保障和就业类432.92万元,比上年预算数增加392.3万元。主要用于部机关离退休干部离退休费、养老保险缴纳。
  3.医疗卫生与计划生育支出100万元,主要用于离退休干部医疗费。
  4.住房保障支出费49.18万元,比上年预算数增加25万元,主要用于职工住房公积金缴纳。
  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算18.2万元,比上年增加7.2万元,增长51.7 %。其中:
  1.公务接待费0.5万元,比上年预算数增加0.5万元,该笔预算增长100%是因为老干部服务中心每年支出公务接待费用,机构改革后老干部服务中心合并至我部门,预算也相应调整。
  3.公务用车购置及运行维护费17.7万元,比上年预算增加5.7万元,增长47.5 %。其中,公务用车运行维护费17.7万元,比上年预算增加6.7万元,增长37.85 %。增加主要是由于2019年末机构改革以来,原机关工委、考核办、老干局合并至我部门,原我单位24人合并后增长至144人,人员经费、业务等各项费用都相应增加。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2020年,机关运行经费预算214.07万元,比上年57.86万元增加156.21万元,增长72.97%。主要包括以下支出:办公费28.4万元、印刷费6万元、邮电费3万元、差旅费10万元、劳务费1万元、手续费0.3万元、维护费3.64万元、工会经费8.71万元、取暖费33.35万元、福利费22.93万元、公务用车维护费9万元、公务接待费0.5万元、其他交通费86.04万元、其他费用1.2万元。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2020年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况:
  2020年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1260.74万元,占全部项目支出预算的100%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2019年末,共有车辆2辆,均为机要应急车辆。
  第四部分  名词解释(参考)
  1.一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:是指事业单位雷竞技reybet专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外雷竞技reybet非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2020年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。
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